附件1

金世豪(中国)2024年预算公开目录

第一部分 金世豪(中国)2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 金世豪(中国)2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

金世豪(中国)2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

金世豪(中国)聚焦产业技术协同创新主业，围绕产业技术研发、科技服务、科技成果孵化转化三大功能定位，通过深化改革，创新体制机制和加快发展，致力于打造成为我省推进“两型三化”和产业技术协同创新核心和枢纽，成为八大产业发展及传统产业转型升级的重要支撑；成为我省汇聚国内外优秀科技人才的大平台和科技成果转化的“链接器”；成为辐射南亚东南亚的产业技术协同创新“助推器”。具体职能如下：

——围绕产业发展，跟踪国内外前沿技术，开展科学技术发展战略及政策研究，为省委、省政府提供决策参考。

——整合国内外科研院所、高校、企业研发机构及其他研究机构的科技资源，以产业共性关键技术研发和应用技术集成创新为重点，推动科技成果的孵化、转化、产业化。

——面向产业转型升级的需要，整合有关创新资源，开展产业应用技术联合攻关和协同创新，提升传统产业核心竞争力。

——面向未来，组织实施具有云南特色的战略性新兴产业引导项目，抢占技术制高点，培育新兴产业，为我省的可持续发展提供战略性支撑。

——建立创新创业孵化体系，提供平台、项目、人才、金融等配套服务，促进科技型中小微企业的成长。

——组织开展国内外科技合作与交流活动。

（二）机构设置情况

1.金世豪(中国)于2014年8月批准组建。根据党的十八届三中全会关于深化科技体制改革有关精神和九届省委第33次常委会议的要求，在整合云南省科学技术厅所属云南省应用技术研究院、云南省科学技术交流服务中心、云南省科技成果转化服务中心、云南省科技管理干部培训中心、全国新技术新产品西南展销中心，以上5个事业单位基础上组建成立的由云南省科技厅管理的公益一类事业单位。主要任务是为全省新型工业化、信息化和现代服务业发展提供技术支撑。金世豪(中国)总部是执行机构，内设机构为“四办四中心”，分别是院党委办公室、综合管理办公室、对外合作办公室、科技管理办公室、生物医药中心、高新技术中心、科技服务中心、科技成果转移转化中心。围绕支撑促进生物医药和大健康、新材料、新能源、数字技术等云南重点产业技术创新，以自建、共建、加盟方式建设研发中心。“云南省生物医药和大健康产业推进中心”“中国工程科技发展战略云南研究院”“国家技术转移东部中心云南分中心”依托金世豪(中国)运行。

2.所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，跟进学习习近平总书记重要讲话精神，深入贯彻落实中央经济工作会议精神、省委省政府战略决策部署、中共云南省委十一届五次全会关于科技创新等精神要求，按照厅党组的工作安排，扎实开展工作，努力为推动云南科技创新作出更大贡献、展现更大作为。

1.以政治建设为统领，持续抓好党的二十大精神的学习贯彻落实。一是持续强化理论武装。抓好习近平新时代中国特色社会主义思想学习贯彻，认真学习领会习近平总书记考察云南重要讲话精神和关于科技工作的重要指示批示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。二是持续用力推进全院全面从严治党向纵深发展。持续抓好党风廉政建设责任制，严格落实“一岗双责”，强化主体责任落实，紧盯巡视、审计反馈等问题整改目标，推动整改工作取得新实效，加强长效制度建设，在落细落小落严上下功夫、见成效。三是推进党建与业务深度融合。坚持党的建设、党风廉政建设与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核，持续推进党建与业务工作深度融合、相互促进。四是严格落实意识形态工作责任制。强化意识形态阵地管理，牢牢掌握意识形态工作领导权主动权。五是大力营造风清气正的政治生态。加强新时代廉洁文化建设，持续深入开展廉政警示教育和家风教育，深化“清廉单位”建设。

2.紧紧围绕“3815”战略发展目标，持续深化重点产业发展协同创新。重点围绕生物医药、新材料、新能源（氢能及液态阳光甲醇项目实施等）、数字经济领域，主动联系、对接好重点行业部门、重点园区、重点企业发展需求，积极联系和争取院士、专家的支持，谋划、申报、组织实施重点科技项目，与高校院所、上下游企业协同攻关、联合创新。一是深化生物医药产业推进工作。通过调查研究、规划（计划）制定、重大项目组织实施等工作的开展，提升生物医药产业竞争力，打造国内一流的生物疫苗和现代中药研发生产基地、天然药物和健康产品制造基地。二是抓好云南省稀贵金属材料基因工程的组织实施。增加稀贵金属材料基因工程（二期）项目储备，采用“政产学研用”协同创新组织模式，重点围绕新产品、新技术、新工艺的开发，实现“卡脖子”材料的研发及工程化应用，辐射带动铝、硅、钛等重点产业发展，有效支撑云南省新材料产业发展。三是推进“滇中稀贵金属新材料产业集群”打造。持续巩固优势，培育具有全球竞争力和影响力的国家级稀贵金属新材料产业集群。四是强化数字赋能重点产业高质量发展。聚焦生物医药、新材料、新能源等优势产业和科技成果转化重点工作，发挥“数字+”赋能作用，加强核心技术联合攻关，推进平台经济同产业发展相结合，强化数字技术对产业发展的支撑融合，全面提升产业能级。五是做好“院士经济”大文章。充分发挥院士的高端智库作用，结合科技入滇、科技招商引资引智工作的推进，持续推动形成高质量的战略咨询建议并落地实施，推动院士专家建议“软成果”转化为支撑云南经济社会高质量发展的“硬成果”。

3.统筹抓好重大专项工作落实，形成若干有特色有亮点的工作成效。一是办好腾冲科学家论坛。以聚焦、融入、共享科技创新发展为主题，按统一部署，精心谋划，抓好落实，持续参与办好腾冲科学家论坛，深化拓展其在先进学术思想交流、科技成果转化等方面的功能。要更加注重影响力、辐射力、带动力，久久为功，铸造“科技达沃斯”品牌。二是深化中国工程科技发展战略云南研究院工作。在做好战略咨询项目和院士活动的基础上，认真思考和谋划院士领衔团队牵头承担重大科技攻关项目、重大科技成果转移转化示范项目等，更好支撑和服务云南重点产业发展。推动院士、专家为云南发展出谋划策，推动一批重大科技项目、重大创新平台、高科技成果、高层次科技人才（团队）落地云南，将科技资源、科学家资源转化为云南省经济社会发展的创新驱动力。积极参与推进院士（专家）专业产业园区建设工作。三是积极推进面向南亚东南亚科技创新中心总部建设。贯彻落实国务院关于支持云南加快建设我国面向南亚东南亚辐射中心的意见，认真谋划好面向南亚东南亚科技创新中心总部建设的发展定位、建设方式、建设内容、绩效目标和保障措施等，在技术转移、平台共建、创新创业和园区合作等方面发挥示范引领作用。面向南亚东南亚，推进农业技术、新材料技术、绿色能源等方面的科技成果转化、科技服务等工作，彰显对南亚东南亚国家的科技辐射作用。四是全力支撑省委人才办工作。按照工作要求，持续做好云南省“兴滇英才支持计划”、科技副总、重点产业发展专家服务团等方面的支撑服务工作，把省科学技术院打造成为支撑服务全省人才工作的重要平台和基地。

4.紧盯科技成果转化问题，着力破解成果转移转化堵点。一是把成果转化作为全院的战略性工作进行研究部署。围绕重点产业技术创新和成果转化，举全院之力集聚和对接科技创新资源，积极对外开展和提供技术开发、技术咨询、技术服务等工作，争取在科技成果转化工作和收入方面有大的进展和突破。二是建立科技成果转化服务基地。结合科技成果转化调研成果，以金世豪(中国)为依托，制定实施云南省科技成果转化服务基地建设方案，加快探索以公益性为主，逐步实现市场化的运行管理机制，辐射带动科技成果转移转化，支撑服务云南高质量发展。三是积极探索重点产业全产业链成果转化服务模式。以生物医药、新材料为重点，探索重点产业全产业链成果转化服务的模式，建立有平台、有展示、有交流、有活动的常态化管理服务工作机制，全面提升科技成果转化效率和实效。四是抓好乡村振兴产业带动工作。围绕乡村振兴工作部署和省科学技术院推进驻村帮扶工作需要，组织谋划核桃、茶叶和中草药种植产业提质增效项目的立项和实施。五是认真总结科技成果转化经验和模式。建成全省系统规范、影响力大、协同高效的科技成果转化中心，为全省企业、高校院所科技成果转移转化提供模式参考，支撑、服务、引领全省科技成果转移转化工作。

5.打造科技支撑服务专业团队，助力创新驱动提质增效。一是打造专业化服务团队。凝聚人才资源，创新服务模式，提升服务能力，支撑服务生物医药等重点产业发展。聚焦科技创新和科技管理新工作、新要求，进一步完善工作流程，健全工作机制，不断推进科技创新和科技管理提质增效。二是深化科技招商引资引智支撑服务工作。结合产业链、创新链、资金链整体部署，加强与企业的有效沟通对接，努力提高招商引资精准性、针对性和有效性。新引进一批符合云南产业发展需求的高新技术成果转化及产业化投资项目。做好已签约项目跟踪落地服务工作。三是深化科技交流和展洽工作。充分利用好国内、省内多方科技交流、展会平台，结合云南区域特色优势和产业发展需要，持续推进资源共享对接、人才交流、科技成果转化、平台建设等深度合作，推动科技创新工作取得新成效。

6.着力加强创新能力建设，不断提升核心竞争力。一是组建产业技术创新团队。围绕生物医药、新材料、新能源、数字经济等产业发展，充分发挥院年轻博士的作用，以“开放式”机制建立产业技术创新团队，培养打造院自身的高层次专业人才队伍。二是不断强化学术能力建设。调整完善省科学技术院学术委员会，围绕生物医药、新材料、新能源（双碳）、数字经济等建立4个专业学术委员会，不断规范学术委员会工作。围绕重点产业发展，研究形成一批产业科技创新发展报告。办好《产业科技创新》期刊，争创一流期刊和核心期刊。三是推动实体机构组建。推进科技成果转化中心、数字中国（云南）研究院两个新型研发实体组建工作，健全科研院所制度，完善法人治理结构。具备一定条件后推动新能源（双碳）研发实体组建。进一步清理和规范现有研发机构的合作关系。四是建立院内科研项目管理制度。按照《云南省科技计划项目结转结余资金管理细则（试行）》精神，结合省科学技术院研发工作布局和加强研发能力建设需要，制定实施《金世豪(中国)内部科技研发项目管理办法》，用好用活项目结余资金和横向经费，鼓励支持年轻专业技术人员牵头实施项目研发，培养提升研发创新能力。五是深化科研院所改革。抓住科研院所相关自主权试点工作、科技创新政策等赋予机遇，做好工作谋划，争取更多支持。紧盯国家和云南省科研院所改革的精神和要求，持续谋划改革发展，积极寻找新的发展路径和突破口。

7.着力加强自身建设，持续提升治理能力和水平。一是加强干部队伍和专业人才建设。根据厅党组统一部署和要求，按照“好干部”标准，选拔、配置优秀中青年处级干部。结合长远发展需要，选拔、储备一批科级干部。通过招录、直引等方式，不断壮大专业人才队伍。二是优化岗位设置和人员配置。结合改革发展需要，对院的内部机构设置、职能定位进行全面梳理、调整，科学设置内部工作机构。结合工作需要，对干部职工进行交流轮岗。进一步明确院各部门和部门工作人员岗位职责，同时改进完善奖励性绩效工资分配制度，充分调动和保护干部职工的工作积极性、主动性、创造性。三是进一步加强院所文化建设、廉洁文化建设和工委（妇委会）建设，加强办公环境和条件建设，多形式开展相关活动，营造良好的工作氛围和环境。四是持续强化工作纪律。深入推进作风革命效能革命，加强重点工作的日常督办和跟踪提醒，提升工作效率。五是持续加强信息和宣传工作，深化安全保密工作，优化门户网站和办公自动化系统（OA）。六是持续做好退休干部职工服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制93人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制93人。在职实有86人，其中：财政全额保障86人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员56人，其中：离休0人，退休56人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

金世豪(中国)2024年财务总收入45,737,894.37元，其中：一般公共预算25,961,813.18元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入1,082,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入18,694,081.19元。

与上年对比，2023年省科学技术院财务总收入51,494,672.31元，2024年比上年减少5,756,777.94元，其中一般公共财政拨款预算收入比上年减少511,730.02元，结转结余比上年减少9,465,347.92元，主要原因是2023年多数项目已执行完毕，结转结余经费减少。事业收入比上年减少9,057,400.00元，上级补助收入比上年增加1,082,000.00元，其他收入比上年增加12,195,700.00元，主要原因是2024年根据财政要求，事业收入分别在上级补助收入及其他收入科目预算。

（二）财政拨款收入情况

金世豪(中国)2024年财政拨款收入25,961,813.18元，其中:本年收入18,610,917.54元，上年结转收入7,350,895.64元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,610,917.54元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，2023年财政拨款收入为42,437,272.31元，2024年比上年财政拨款收入减少16,475,459.13元，主要原因为2023年多数项目已执行完，结转至2024年的项目经费减少。

四、预算单位支出情况

金世豪(中国)2024年预算总支出45,737,894.37元。财政拨款安排支出25,961,813.18元，其中：基本支出17,298,817.54元，与上年对比增加80,453.82元，主要原因为人员增减变动引起的工资调整；项目支出8,662,995.64元，与上年对比减少16,555,912.95元，主要原因为2023年结转至2024年的项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-基础研究-专项基础科研57,303.84元，主要用于基础科研及实验室等科研平台建设支撑服务工作支出。

科学技术支出-技术研究与开发-科技成果转化与扩散856,449.02元，主要用于金世豪(中国)科技成果转移转化中心经费支出。

科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出1,859,915.88元，主要用于高层人才专项支撑业务工作，腾冲科学家论坛及论坛中心委托服务专项资金项目,中国工程科技发展战略云南研究院运行经费等支出。

科学技术支出-科技条件与服务-机构运行12,469,054.23元，主要用于我院在职在编人员的工资支出和公用经费支出。

科学技术支出-科技重大项目-科技重大专项3,156,813.57元，主要用于生物资源数字化开发应用项目支出。

科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划1,050,506.94元，主要用于云南省科技成果转化智能服务平台建设项目，云南省蒋林华院士工作站，云南省李鸣专家工作站等经费支出。

科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出1,682,006.39元，主要用于国有资源（资产）有偿使用收益成本性支出，电梯更换及消防改造补助经费等支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休31,320.00元，主要用于离退休人员的公用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,589,216.32元，主要用于支付职工的单位基本养老保险。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出189,535.60元，主要用于支付退休职工的单位职业年金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,072,721.02元，主要用于单位基本医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助646,303.94元，主要用于单位公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出54,210.00元，主要用于单位职工大病医疗保险支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,246,456.43元，主要用于支付单位承担的职工住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

省科学技术院无对下专项转移支付预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

省科学技术院无对下专项转移支付预算。

（三）经济社会事业发展事项

省科学技术院无对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目25个，采购预算总额3,402,340.65元，其中：政府采购货物预算826,264.00元、政府采购服务预算2,576,076.65元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

金世豪(中国)2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计93,785.43元，较上年减少128,500.00元，下降57.81%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

金世豪(中国)2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少115,000.00元，下降100.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，预算减少，主要原因是2024年未从一般公共预算财政拨款中预算出国经费。

（二）公务接待费

金世豪(中国)2024年公务接待费预算为4,500.00元，较上年减少13,500.00元，下降75.00%，国内公务接待批次为19次，共计接待185人次。

2024年省科学技术院将按厉行节约相关规定严控“三公”经费支出，故公务接待费预算较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

金世豪(中国)2024年公务用车购置及运行维护费为89,285.43元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费89,285.43元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

2024年公务用车购置及运行维护费与上年对比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）其他人员支出项目预算绩效目标情况

做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实编外职工2024年各项待遇，及时发放工资和缴纳社保，提高编外人员对工资福利发放的满意程度，支持部门正常履职，促进单位高效运转。

（二）单位事业收入专项资金项目预算绩效目标情况

通过前期的组织实施，开展好相应工作，项目顺利完成验收，最终成果呈现为：编制报告3份；申请软件著作权3份；发表论文2篇，申请专利1项。完成按照合同（协议）约定的研究任务，让委托方满意。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入科目

（1）财政拨款收入：指省财政拨付的一般公共预算资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。

（5）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”等以外的收入。主要为银行存款利息收入、国有资产有偿使用收入。

（6）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.科学技术支出科目

（1）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

（2）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括用于科学技术奖励的支出以及对已转制为企业的各类科研机构的补助支出等。

3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

金世豪(中国)2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，金世豪(中国)资产总额113,674,724.69元，其中，流动资产60,347,016.12元，固定资产52,002,257.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程690,000.00元，无形资产219,034.67元，其他资产为受托代理资产416,416.25元。与上年相比，本年资产总额减少4,986,747.06元，其中固定资产增加866,977.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产574项，账面原值3,719,806.6元，实现资产处置收入4,095.71元；资产使用收入1,319,327.07元，其中出租资产538平方米，资产出租收入1,319,327.07元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。

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